你好,每月定期发放的餐补,可以列表让员工签字做进福利费,要缴纳个税。
老啊好!公司老板为了下一年社保缴费基数低点,每月工资发放形式都是分两块:一个按照3500发放,据此缴纳社保,另一部分按照工资差额,让员工提供发票,以费用报销形式发放,但好多员工都无法足额,甚至都不提供发票。我想问一下,这样作真的可以降低下一年的社保基数吗?还有就是费用报销形式的工资不提供发票跟跟提供发票有什么利弊?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师你好,就是我们公司之前的账是记账公司做的,他们做工资的时候是当月计提当月发,每个月的工资都是平的,但是现在我是当月计提发放上月的,我的工资就是借方,但事实上我还有一个月的工资没有发,这个要怎么调整呢
老师,你好。我们是用金蝶软件做的账,然后我们是做好几套分账,最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平,有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表,就发现两个分账里面,一个年初数不平,一个期末数不平。别的报表都是平的,科目余额表也是平的。请问,1,为什么会出现这种情况?2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢?这个月总账是平的,只有分账的资产负债表不平……
问题1公司位置较偏僻!我们午餐每人20元标准,有时候不到20 ,这样不发给个人了!由同事统一从饭店订购员工餐!由员工持饭店定额发票来报销!老师我附上员工餐费规定标准,和发票,这样能做到福利费里面吗? 怎么做才稳妥 ? 我们平时招待太多了!这块 问题2市场开发人员每天40元误餐补助,做到工资表里面发放!申报个税收入时,这块不用申报了吧!误餐补助免税的吧!
老师,你好,平时员工每月的餐补都已报销形式发放的,现在累计到一定数额,怎么平账啊,没有发票
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
结转销售A产品成本188000元,结转销售材料成本12000元
计算并结转本月发生的制造费用
企业结算本月应付职工工资127000元,其中生产A产品工人工资80000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,销售人员的工资22000元,财务部门人员工资为5000元分录+数字
甲公司2022年度利润总额为4000万元,当年通过公益性社会组织捐赠300万元用于救助灾害,直接向某小学捐款200万元,准予结转的上年度未在税前扣除的公益性捐赠支出160万元。在计算甲公司2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出为( )万元。
缴纳个税以后影响社保缴费基数,公司不愿意呢
没有发票,进入费用,汇算清缴的时候,这部分要调增。 如果是外出办事、出差餐补,没有发票,列表支出,可以不用调增
没有发票,挂的其他应收款,汇算清缴时自动跳出来数据还是我手动填啊
其他应收款是说明没做到费用,只是挂的往来对吧
汇算清缴报表是手动填写的
我这挂的往来,没有发票入费用,怎么做分录呢
没有发票,也可以直接计入费用,只是不能税前扣除 借:管理费用-餐费 贷:其他应付款--员工 借:其他应付款-员工 贷:库存现金
我这累计了好几年的挂账,这样转到管理费税算清缴调增,不用交个税吧
我就做一笔分录就可以了吧,借:管理费用贷:其他应收款,后面个分录是干嘛的啊
每个月全体员工一样的餐补,税务局核查出来,会让补个税的。
每个人金额不一样呢老师,有人只有餐费几百块,有的人还有项目津贴一起两三千的都有,几年累计下来200多万呢
关键是看是不是发放当月员工的餐补是一样的。 项目津贴要计入工资缴纳个税的。