您好 结转期间损益后 根据本季度利润总额 计提企业所得税 然后再结转一次 生成报表就好了
帐做好了,T3是先结转出报表报所得税还是先记帐报表一小可以出来,在做一张借所得税贷应交税费所得税流程说下
老师问一下,月底要填企业所得税申报表时候,得先在金蝶软件结账出报表,然后企业所得税算出来之后,那报表都出来了,还没有写计提企业所得税的分录,这个怎么做啊老师
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
3月的企业所得税汇算清缴未计提,导致四五月的税费是负数,五月已结账未申报报表。可以反结帐,补录一张凭证借本年利润,贷应交税费企业所得税嘛?会不会影响已经算好的利润和所得税
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
我用利润总额计算所得税不一样248019646X0.25
您这个是季度的利润还是按月的
季报的老师
有没有前期亏损需要弥补?
没有,所得税都是利润总额X百分之二十五对不
是的 符合小微企业标准有税收优惠
那小微怎么算
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
老师算下公式
您这个不符合小微企业标准啊
用这方法算出来也不对248019×0.05结果不对
您单位不符合小微企业标准 不能这样算啊 直接按25%计算 您利润表的所得税费用 是当月的还是当季度的
季度的,那怎么算
您可以把前面的10 11 12月份截图看看 么 或者10月份的 因为这个所得税费用可能涉及到前期
这个是百度上找的,我想知道怎么算,假如我们一季度是50万,是50x0.05二季度是30,50+30-2.5x0.05对不
结转后怎么查看利润总额
二季度利润总额30万的话 企业所得税300000*0.25*0.2=15000
好的,报表没出怎么查看利润总额
看本年利润当月期末余额减去上季度本年利润期末余额 就是当季度的利润总额