您好 费用已经发票没有开具发票 可以先暂估费用入账申报季度所得税
老师您好,三季度已经发生的费用但是供应商要到年底统一开票结算,我是放在三季度申报纳税还是到时结算后再报税呢?
老师、季度企业所得税申报的时候、我收入填的比系统里面多了一分钱、但是我税款已经缴纳了、这个要怎么调整呢、还是等到年度汇算清缴调整呢
老师,请问税务AAP上有要求上传利润表资料,那么第三季度中我所有的税金合并一起写没关系吧还有我虽然这个月已经申请了房产税。它是按年申报的,那么我可以把它纳入第四季度才算税金可以吧,还是不要算在第四季度,必须算在全年度的年报税金中呢??到时年报在一起计算
老师,去年我们这税局要求将航信280元,不管抵扣与否,都要在增值税纳税申报表中的减免表中填列上,这是在三季度填列的,但是到了4季度,申报增值税纳税申报表的时候,我也没有注意看,结果4季度的减免表中,没有了,就是没有延续3季度的数据,那还用更正4季度报表吗?
天龙公司2021年4月10日以托收承付结算方式向宏达公司销售一批产品,产品成本120000元,增值税专用发票上注明产品售价为165000元,增值税为21450元。产品已经发出并已向银行办妥托收手续。假定天龙公司在销售产品时己知宏达公司近期资金周转困难,但估计在不久的将来会有所好转,出于促销方面的考虑,仍将产品售给宏达公司。+假定在8月1日宏达公司承诺近期付款做分录
天龙公司2021年4月10日以托收承付结算方式向宏达公司销售一批产品,产品成本120000元,增值税专用发票上注明产品售价为165000元,增值税为21450元。产品已经发出并已向银行办妥托收手续。假定天龙公司在销售产品时己知宏达公司近期资金周转困难,但估计在不久的将来会有所好转,出于促销方面的考虑,仍将产品售给宏达公司。+假定在8月1日宏达公司承诺近期付款+(1)4月10日会计处理(2)8月1日
W么司2020年12月购入一台生产用设备,价值100万元,增值税13万元,另外发生运保费10万元,增值税6000元,设备无需安装.直接投入使用。设备使用寿命预期5年,残值率5%,双倍余额递减法计提折旧.2023年12月处置该设备,处置收入不含税价5万元,增值税6500元,银行存款支付清理费1万元。完成设备购买、折旧、处置的会计分录
你好老师,请问工厂给员工的工装押金扣款记到工资表里啦,计提员工工资时得把这个扣款加上算应发工资计提是不?
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)。写会计分录写详细金额快点
你好老师请问采用分批法核算成本,一个月做好几个订单,都是按需来做,这个月做一点去交付,隔一个月又做一点去交付,可能得2个月或者半年左右一个订单才算全部交付完,这种分批法合适吗?分批法还用核算完工产品和在产品的成本吗?具体这种每个月的账务处理是怎么做呢?麻烦老师指点下
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)会计分录,详细金额,谢谢
你好老师请问采用分批法核算成本,一个月做好几个订单,有的订单可能2个多月全部完成,有的可能得半年左右,一个月做一点,每个月也有完工入库的品,分批法核算成本是等这个订单全程完成在核算,每个月都是持续在领料,但是也有订单里完工入库的品,这种每月账务处理怎么做呢?
挂靠方与被挂靠方分别如何开具发票?
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)会计分录,详细金额,谢谢
对方要求年底也就是2021年1月份开发票结算,但是我们是小规模也就是一般只有三季度有收入,四季度零申报,到时开发票的话系统就有数据了,我这个怎么调整呢?
到时开发票的话系统就有数据?请问是谁开具发票?
发票我们在系统开呀,我的意思是我们到时零申报,然后到时要补开开现在的发票的话因为税务系统跟开票系统相连,这部分开票的金额会自动连接到税务系统,我怕默认为四季度的收入了?
增值税申报的话 肯定会这样的 开票系统会自动带入申报系统 没办法的
那可以调整嘛,如果现在暂估入账报税的话
应该有收入没有开具发票的月份 做未开具发票申报的
你说现在这部分收入放在未开发票申报嘛?
是的 放在未开发票申报
那到时开票后系统默认的这部分收入呢,怎么调整呢
未开具发票栏次填负数 开具发票的正常填写啊
那如果少估了收入是不是到时在未开具发票栏填现在暂估的收入,然后实际开发票的收入减去未开发票也就是现在暂估的收入相减的数据再补交税呢?
少估了收入?少估了 什么时候发现的 开具发票的时候么?
对的呢,也就是说三季度的收入少估了,四季度申报要补税是吗?
是的 三季度的收入少估了,四季度申报要补税
但是我们四季度一般是零申报,一个季度收入不超过30万就不要交税,这样少估的部分没超过30万是不是也就相当于不用交税了?
是的 少估的部分没超过30万是也就相当于不用交税
明白了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快