您好 借工程施工合同成本 贷应付账款暂估
老师好,工程暂估成本怎么写分录,就是确定了数字但是没有开票了
老师你好,建筑公司没有用完工百分比,就是开票出去就确认收入,前期都没成本票进来,成本都是暂估,年底了成本票开进来了,可是又没收入了,我该怎么做???
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
暂估成本怎么写会计分录,我们公司本来有留底税,为了避免退税,税务局让我们操作暂估未开票收入,我暂估了,但是成本没有暂估,成本怎么暂估
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
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老师好,借方是工程施工的话,要转到工程结算成本吧
等到开好票怎么写分录
你好, 收到发票把暂估这个分录红冲,然后再写一模一样的这个分录, 确认收入时再结转成本
老师还是没明白
您好, 先把暂估那个分录红冲,分录不金额负数 ,然后你按照发票的金额再做,我发给您上面的那笔分录,
老师这样吗
您好, 红冲的分录不对,红冲分录应该是 借工程施工合同成本负数, 贷应付账款负数
好的,明白了,谢谢老师
您好, 不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
老师如果是跨年的怎么处理
您好 跨年不涉及损益科目处理一样,
其实要暂估的话还是很成本有关的
您这个分录记的就是成本 您没有结转成本,主营业务成本是不影响损益的,
工程施工不影响损益,但是成本影响损益了吧,年底我需要结转成本的,不然要缴税了哇
您好, 如果影响了损益,您就把损益科目换成以前年度损益调整,这个科目就可以了