同学你好 您说的是哪个科目的余额呢;
老师 企业是小规模 季度交增值税时减免了280元税控盘的钱 科目汇总表里则显示贷方余额280元 那么这个余额怎么用分录处理呢
老师,税控盘的280填入增值税申报表四本期实际抵减税额,那账上应交税费-增值税减免税科目余额是280还是0啊?
老师,购买金税盘时后减免了增值税 但是科目余额表中的余额怎么平呢
#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
借应交税费-增值税-减免 贷:管理费用 后 结转减免税 借营业外收入 贷应交税费-增值税-减免吗?
同学你好 不是这样 的 购入时 借,管理费用 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费-增值税-减免 贷,管理费用 期末时 借,应交税费一未交增值税 贷,应交税费-增值税-减免
借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷: 应交税费-增值税-减免 这样的话是不是错的 我看这样记账的话 应交税费余额是480
同学你好 企业本月不是还有进项和销项么,销项和进项的差额出是转入未交增值税的,然后未交增值税贷方余额是我们实际交的税款
我现在说是应交税费的余额是多480的 就是不知道怎么调平呢
同学你好,您是哪方余额呢;具体是哪个明细科目;
应交税费里面的未交税费余额是不平的
同学你好,期末结转增值税 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 贷,应交税费一应增一减免增值税 然后未交增值税贷方余额就应是企业需要交的增值税 下期交税 借,应交税费——未交增值税 贷,银行存款 未交增值税是平的呢;
老师,那个税盘不是减免的不交税吗?所以一直不平
同学你好,您看上面的分录,是直接抵减的未交增值税,就是直接抵减的税款
老师,金税盘不是免税的吗,贷银行存款这个分录是不写的吧,如果不写,那未交增值税这个余额还是480
同学你好 借,应交税费——未交增值税 贷,银行存款 您说的是这笔么;这里的未交增值税金额是已经扣掉金税盘抵税后的金额,比如原来1000,扣掉480,然后交520;
那之前未交增值税是480,免税的,如果不交的话,余额还是480
同学你好 如果本期没有销项和进项,只有一个税盘的480,那么本期是不能抵扣的,就是说这个会形成期末留抵,在以后期间再抵扣,这时未交增值税就是有余额的;
老师 我还是不明白 就是如果抵扣怎么抵扣 就是借未交增值税2000 贷未交增值税减免480 银行存款吗
同学你好, 就是如果抵扣怎么抵扣 就是借未交增值税2000 贷未交增值税减免480 银行存款吗——对的;实际交的不就是2000-480了么;