你好,开票金额为380万,你这里的380万是不含税收入金额?
老师,我7月增值税专用发票开票金额为380万,那预缴企业所得税表格中的营业收入是按380万填吗?
老师你好,我单位销售房屋,当月开具增值税发票287万,当月增值税申报表按5%差额征税149万确定的收入,当月企业所得税申报表的收入按多少填,填在哪里
一季度有开发票,对应发票金额已提交增值税申报表,我们已开发票但未收到款,那么企业所得税月季度预缴纳税申报表中,一季度的本年累计金额营业收入就是0对吗?
老师,我司是建筑业,开票后,在预缴增值税前,可以用成本票冲减收入金额吗?比如我开了100万的票,收到60万的分包成本票,那我可以按差额40万去预缴吗?
老师,我们是房开公司,一直预交增值税和土增税,我的待抵增值税额有600万,我这个月来了1200万的发票,增值税的为99.08万。直接抵扣不用缴纳增值税。企业所得税预缴15%为180万,我前期亏损600万,没有抵扣过,这里抵扣,我也不需要缴纳企业所得税款。现在根据1200的发票确认收入1200万,需要预缴土地增值税为1200/1.09*0.01=11万。老师这个预缴土增税有什么能抵扣的不。
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
是的,不含税收入
你好,那预缴企业所得税表格中的营业收入是按380万填写的
老师,在什么情况下预缴所得税表格中的营业收入可以少于当月不含税的开票金额
你好,预缴所得税表格中的营业收入是 不可以 少于当月不含税的开票金额的
我们公司会计2月份不含税开票金额为348.96万,申报2月所得税时营业收入只填了24万,税务局也通过了,这个会有什么风险,有什么可以方法补救一下吗?
你好,属于没有据实申报收入 需要去税局做更正申报
老师,可以不做处理,等明年所得税汇算清缴的时候调整可以吗?
你好,个人 建议是及时去做更正,而不是不做处理