亲爱的您好,恭喜您打到这么好的工作,我正在写信息,稍等哈
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
亲爱的您好,这11家公司的账务都是您处理么,老板这么多公司,账务不会简单,跟我现在一们,各公司之间往来款的拆借,还有内部交易的开票,各公司的成本费用还要分开,比如发中秋福利不能把发票开在一个公司,需要按人头把发票开在各个公司的。 工厂可以不设仓库,零售一件代发,把各公司看成独立的,平台公司就是没有库存的代售模式,开票给最终客户,各公司开票给平台公司,平台公司可以按销售额收取服务费,目前我公司是这个模式,供应商不是集团公司,是外面找有300多家供应商
11家公司是老板的预计,目前已经开户的差不多3,4家了,老板说忙不过来就要再招人,做统计啥的,我可能更多的是做外账,报税,所以我现在一直在想,怎么样把工作量和风险都降到最低
亲爱的您好,平台公司最大的风险点就是收入的及时确认,库存要准,老板的这么发展规划,没有ERP是不行的,还有财务软件也需要,因为多家公司账一起做的话,手工是容易乱的,财务软件就3000多元,能省好多人工啊。
是的,财务软件肯定要买的!我想以平台款到账时间确认收入,并且申报纳税,因为这个数字现阶段对我来说是最准的,可以不
亲爱的,这个不行的,以平台下单的时间确认收入,没有开票申报未开票收入,每月滚动都是截止到月末未开票收入,把上月的未开票收入在本月为负 (比如7月未开票统计为10,截止8月未开票统计为12,申报8月未开票收入12-10)不能以到款哦,我因为这个被税务查到了,说我延迟交增值税
啊,我去搜了不少网课,说新收入准则下,确认收入的时点是可以以平台到款为准的,刷了一些帖子也有很多公司是以这个时点确认收入的,那被查的话除了补税,还会有罚款吗
亲爱的,咱平台一般是先收款的,这一条“国税函[2008]875号2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。” 就判定我们是下单就确认收入,因为下单时库存就自动扣减了。 被查的话除了补税,没有罚款,有滞纳金,我们没有偷税不罚款,只是时点没有把握到位
那你们公司预收款,这个钱就已经到自己银行账上了吗,像抖音这些平台,不是要拖十几天才能把钱发给我们呢吗
您好啊,那确实不一样,我们是隔天就到账上了。这个可能用来跟税务解释的,可以比我们晚
是的呢,抖音要扣15天才把钱打给我们,所以我想着每月一号把上月实收款项拉出来做收入交税,那这个是可以去解释的对不
您好,我认为这个可以呢,没有收到款,只是发货了,而且客户可以退货,风险没有转移
好呢,那我这个成本结转的话就按收到钱的这些订单的成本价结转就可以吧
您好啊,对对,收入和成本是配比的
那现在工厂一件代发的话,这个账怎么做呢,因为没有采购库存商品,结转怎么结转呢
您好,一件代发的库存是人家仓库的么,月末代发仓库统计出来我们卖了多少给我们开发票,这个是我们的成本,这个订单的收入能从平台取到的,确认收入时代发仓库没有给我们开发票,计提先 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 来发票了再把这个分录红冲 按发票的金额重新做分录
好的我再琢磨琢磨这个一件代发,追问次数快用完了,今天先不打扰老师啦,您快去吃饭吧
亲爱的您好,好的呢,祝您生活愉快!