你好,这个药就具体原因的要符合,比如说坏账这种可以扣。
去年的税收滞纳金当时没有入账,今年汇算清缴的时候税务局显示滞纳金有差额,在纳税调整表中怎样调整?因为当时也没有计入营业外支出,那现在可以直接在滞纳金那里调增吗?利润表中填在以前年度损益调整,这样可以吗
老师,营业外支出里面的金额是不是在汇算清缴的时候要调增应纳税所得额?
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
老师,请问一下应付款余额和实际余额不符,需要调整正确,都是很久时间的,原因无从查起。我这里做的营业外收支调整的,明年汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
老师,请问一下以前年底的应付款差额对不上现在调整为营业外支出。汇算清缴的时候需要纳税调增吗
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
是支付款,时间太久了,没有查到供应商是否开票,供应商也不愿意查。所以就做营业外支出调整的
那咱们有没有收到商品和服务呢?
有收到商品
那就正常的入账就可以了,没有发票的汇算清缴纳税调整就行了。
时间太久了,不知道什么东西,问其他人也搞不清楚,更没有送货单这些单据。所以就直接用营业外支出调整的
你好 收到了不能这样处理的
这么久的事情都搞不清楚,现在也能只能调整为营业外支出、
那你一定要这样调整的,那也行,但是他不准确。
时间太久了,原因查不出来了,那这样明年需要纳税调增吗
你好,这个没有真实证明的,需要纳税调整的。
好的,谢谢老师
客气的,祝您工作愉快。