你好; 你退回去货物 ; 这个 你是销售方的话; 你要开红字发票来 红冲的; 不是开折扣发票的
老师您好,购买方退回了已逾期,但是未付款未认证的发票(发票无误),销售方还可以开红字发票申请表,开具销项负数发票用来对扣增值税吗?
老师您好,书上的公式不是写了“销售净额=商品销售收入-销售退回和折让”那题目说的现金折扣不计入商品销售成本是什么意思?
老师您好,咨询一个问题,销售方8月底开具了增值税专用发票给购买方,因不符合购买方开票要求,9月收到票后就退回,现11月该发票已经隔月,销售方要购买方红冲申请,因为购买方没有认证抵扣,请问这个红冲是哪边操作?
@郭老师,我是销售方,我的客户退了一张发票是去年11月开的(产生货物销售退回),客户也未抵扣,然后我现在是要负数发票吗?
郭老师,在吗,上次咨询了您销售退回的问题,您说不可以用销售折扣的方式开发票是吗?
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
什么时候开销售折扣的发票呢?红冲发票的话可以部分红冲吗?
你好; 折扣发票是你们比如 确实有优惠折扣出去 ; 你才能去开折扣; 要把折扣体现在发票栏次去 ; 2. 可以部分红冲的
有优惠折扣出去我直接就把单价改低不可以吗?为什么要去开个负数呢?怎么部分红冲,我进全电发票里面开红字发票,票面任何信息都不能修改
你好1; 你合同去看看你到底怎么写的 ;折扣是需要合同约定清楚 怎么来折 ; 要体现折扣负数