你好是的,是要给的。
别人开给我公司的一张专票,我们已经勾选抵扣了,现在发现开错了,已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了,所以需要开具红字信息表,然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗,红字信息表是什么?
我们抵扣了进项 因为疫情 又退款了 我们开了红字信息表给对方 对方开的负数发票还要给我们一份吗?
老师,您好,我们作为销方开了发票50000,对方现在要退一部分款20000,但整张50000元发票已经抵扣了,所以开了红字信息表给我们,我们再开负数发票,这份负数发票还需要把抵扣联给对方吗?
我们给销方开的发票,对方已抵扣,开具红字发票信息,我们给开具了负数发票,我们把后两联都给了对了,我们现在提示需要验旧发票,现在我们提供第一联和红字发票信息可以吗?
老师,成本模式下的投房取得时在没有收入的情况下,是不是也需要计提折旧到其他业务成本,等到有收入的时候就不再结转成本了
b单位委托c单位做喷涂处理,拿回来还得加工,材料是a单位提供的,这种全部的账务处理怎么做呢老师?
老师委托外单位做喷涂处理,收回来还得加工,怎么做账务处理?
你好老师,请问委托外单位做喷涂处理,分别怎么做账?
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
对方是把5万元都开了红字信息表,所以我们也只能开5万元红字发票,另外再把要退款的20000减掉,开了3万正数发票给对方,所以5万元红字发票和3万正数发票的抵扣联都需要给对方是吗?
你好!是的,就是这样了