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1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。
1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。
大华公司是一家服装生产企业,为增值税一般纳税人,适用企业所得税税率为25%,2022年企业经营情况如下:(1)产品销售收入1600万元,产品销售成本770万元,销售材料收入400万元,销售材料成本200万元:(2)支付增值税250万元,支付城市维护建设税、教育费附加等30万元;(3)销售费用600万元,其中包含广告费320万元;管理费用150万元,其中包含业务招待费20万元,研发支出50万元,财产保险费30万元;财务费用40万元:(4)扣除的成本费用中包含全年工资费用80万元、职工福利费10万元、工会经费2万元、职工教育经费6万元:(5)取得投资收益40万元,均为国债利息收入;(6)发生信用/资产减值损失60万元,包括企业期末计提坏账准备5万元,计提存货跌价准备55万元,应收账款和存货的账面价值分别为100万元和900万元要求:编制会计分录
大华公司是一家服装生产企业,为增值税一般纳税人,适用企业所得税税率为25%,2022年企业经营情况如下:(1)产品销售收入1600万元,产品销售成本770万元,销售材料收入400万元,销售材料成本200万元:(2)支付增值税250万元,支付城市维护建设税、教育费附加等30万元;(3)销售费用600万元,其中包含广告费320万元;管理费用150万元,其中包含业务招待费20万元,研发支出50万元,财产保险费30万元;财务费用40万元:(4)扣除的成本费用中包含全年工资费用80万元、职工福利费10万元、工会经费2万元、职工教育经费6万元:(5)取得投资收益40万元,均为国债利息收入;(6)发生信用/资产减值损失60万元,包括企业期末计提坏账准备5万元,计提存货跌价准备55万元,应收账款和存货的账面价值分别为100万元和900万元要求:编制会计分录
大华公司是一家服装生产企业,为增值税一般纳税人,适用企业所得税税率为25%,2022年企业经营情况如下:(1)产品销售收入1600万元,产品销售成本770万元,销售材料收入400万元,销售材料成本200万元:(2)支付增值税250万元,支付城市维护建设税、教育费附加等30万元;(3)销售费用600万元,其中包含广告费320万元;管理费用150万元,其中包含业务招待费20万元,研发支出50万元,财产保险费30万元;财务费用40万元:(4)扣除的成本费用中包含全年工资费用80万元、职工福利费10万元、工会经费2万元、职工教育经费6万元:(5)取得投资收益40万元,均为国债利息收入;(6)发生信用/资产减值损失60万元,包括企业期末计提坏账准备5万元,计提存货跌价准备55万元,应收账款和存货的账面价值分别为100万元和900万元要求:(1)计算大华公司应纳税所得额(2)编制会计分录
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