您好,同学,把它转到应交税费-应交增值税-进项税额当中 借:应交税费-应交增值税-进项税额
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
老师,上个月(2月份)有两张绿色抵扣联我没有认证,当时做的是,借:应交税费——待认证进项税额,3月份我把它认证抵扣了,请问怎么做账务处理呢?
发票认证前做账放到待抵扣里了,认证抵扣之后该怎么做账呀?
之前做账的时候没有认证抵扣,所以把它放到待认证进项税额了,现在认证抵扣了该怎么做账?
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
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老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
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公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
老师,你的分录只有借房没贷方吗?
请列出详细分录。
您好,同学,就是贷的待认证进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
老师待认证进项税额不是应该减少了吗?他为什么要放到贷方?
您好,同学,您之前在借方做的应交税费-应交增值税-待认证进项税额,现在做到贷方,一借一贷待认证进项税额就平了,转到了应交税费-应交增值税-进项税额,就正式进项税额抵扣了
老师是这样改吗?您好,同学,把它转到应交税费-应交增值税-进项税额当中 借:应交税费-应交增值税-进项税额
您好,同学,是这么操作的
老师你说的 借:应交税费-应交增值税-进项税额 是不是就是我是不是就是我写的第一行 借:应交税费-进项税金认证抵扣
您好,同学,一般没有这么多明细科目的,您公司明细太多了,应交税费-应交增值税-进项税额,你把可以选择的选项截图给我看下呢,除了认证抵扣还有其他选项吗
好的老师您看一下
这是没有认证之前,放到待认证里。
这是发票认证抵扣之后的。
您好,同学,刚才在休息会儿的,一天没休息了,是选择认证抵扣
老师真是辛苦了,那增值税该怎么结转呀?分录该怎么写?
什么意思呢?没有听
您好,同学,没有听明白
就是做账的话用不用结转增值税啊,那增值税该怎么结转?
您好,同学, 增值税结转账务处理 月末,增值税经计算为应交的,则: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月交纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 月末,增值税经计算为多交的,则: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
老师为啥要转出未交增值税呀?
因为有应纳增值税的时候,就需要结转增值税的,下个月申报税款时缴纳增值税