老师你好 就是小规模纳税人开了1％的专票 又开了一部分免税的普票和一部分1％普票 请问这个申报的时候计税依据填在小微企业免税销售额栏下面的未达起征点销售额是吗？一季度开票金额没超过30万
你好，免税的含有1%的普通发票在第十栏，专票的在第一行和第二行里面填写，然后减免的2%只填写专票1%不含税的销售额乘以2%算就可以的。是个体户的吗？
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老师，在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下，增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额，这两个是怎么填？季度报下，1种情况是只开普票不超45万；一种是只开普票超过45万；一种是开了专票，普票，但合计不超45万；一种是开了专票，普票合计超了45万。
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“2023年小规模纳税人，专票，普票均按1%税率开，月销售额10万（含专票），季销售额30万（含专票），普票部分免征增值税，超过了全额按1%缴纳增值税。”老师，如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗？
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老师好，小规模季报，开了专票3个点，还有普票合计未超30万，我填报表增值税的时候，1栏填3个点的专票不含税销售额，普票部分第10栏是要减掉这个专票部分的不含税金额吗
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老师，小规模企业 ，1-3月的销售额已超30万，有部分是开了专票，有部分是开了普票，专票是正常交税，普票这部分是填在免税销售额这里对吗
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老师你好 就是小规模纳税人开了1％的专票 又开了一部分免税的普票和一部分1％普票 请问这个申报的时候计税依据填在小微企业免税销售额栏下面的未达起征点销售额是吗？一季度开票金额没超过30万
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宏达公司2023年1月1日，以折价1150万元购进安源煤业的债券，面值1200万元，票面利率为6%，债券期限5年，一次到期还本付息，公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理，采用实际利率法进行折价的摊销，实际利率为7.3%，制作折价摊销计算表，计算每年的摊销额。（1）做出购入时的会计处理；（2）做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理；（3）做出到期回收本息的会计处理；
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是私营有限责任公司算是个体户吧
不属于个体户，在第十行里面填写。
减免的专票那2％填写在多少栏里？
你好，应该是主表16行还是18行，你看一下你自己的吧，应纳税减征额，反正是这一个。
那这个专票还是填在第一第二行里？普票填在第十行吗？
对的，是的，是这么做的。
我专票开了不含税金额是71564.36税是715.64％我填专票 是用71564.36*0.02=1431.28这个金额填在应纳税减征额栏吗？
对的，是的，是这么做的。
那普票和免税哪里有一部分0税率的有部分1％的都一起填在第10栏，下面税款计算那栏自己弹出那些小微企业免税额不用管？
也是按照免税的税额3 来
老师是这样填的吧？
对的，是的，是这么做的。
老师麻烦你了辛苦了感谢 还有就是这个企业是做广告服务的有个文化事业建设费申报（营改增）这个表是要把增值税那里申报了自己会谈出来需要交多少钱吗？
社交文化事业建设费的是多少？你们是差额吗？允不允许填写扣除？
我没搞过这个事业建设费用都不懂要不要自己填？
开的是什么业务的发票？
给那些单位开的广告费印刷费横幅之内的
（1）广告代理收入需要缴纳文化事业建设费；（2）广告发布收入需要缴纳文化事业建设费；（3）广告宣传收入需要缴纳文化事业建设费；（4）广告播映收入需要缴纳文化事业建设费；（5）广告展示收入需要缴纳文化事业建设费
看下里面有这些内容吧。