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我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
公司如果要抵消之前的款项,你需要查询一下之前的帐是怎么处理的,然后才能核销之前的帐
如果新成立的公司对接之前的供应商,那需要重新签订协议,或者签订一个补充协议,然后正常做账就可以了