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你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢

2023-02-15 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-15 14:50

借:应交税费-应交增值税-进项
贷:待抵扣进项税额

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借:应交税费-应交增值税-进项
贷:待抵扣进项税额
2023-02-15
借进项税额,贷待认证进项税额,附件可以是认证表,你统计查询那个表打印出来贴后面
2021-04-06
您好,记录进项了,您当期就要认证的。要填写申报表,抵扣。
2023-06-25
你好   你上个月发票没有认证的话做待认证进项税去 (你实际做待抵扣进项税科目是不对的)。 如果这个月抵扣了 你做 借进项税贷待抵扣进项税 这样来处理      
2020-11-17
你好;     借进项税贷应交税费- 待认证进项税   
2022-02-16
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