你好,应收账款具体的是谁欠你们单位的?
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师,请教:合伙企业,账上未分配利润322万,合伙人借款324万,银行存款220万元。可以通过分红偿还一部分借款吗? 借:利润分配-未分配利润 322万贷:银行存款86万,其他应收款-借款人 236万 这样做,对吗?
老师,未分配利润和应收账款太大,请问这俩能对冲一部分吗?这样做了的话如何解释过去呢?
你好老师,以前年度有一部分费用计入了管理费用,现在要作为其他应收款收回来,请问我怎么做账呢。我的账务处理是借:其他应收款,贷未分配利润,请问这样对嘛?
请问老师,之前做错分红款如何调整到未分配利润或者本年利润当中去呢?求会计分录(我做的是:借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润)但是这样做了之后最终结转损益后,未分配利润或是本年利润都没有增加诶?请教一下老师该怎么做会计分录处理呢?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
给银行做假报表,实际不是真的,应收也不是
但是银行有时要看凭证
你好,你增加你的收入。
然后你的应收账款收现金。
老师那现金大了到时候跟哪个科目对冲减少更好呢?
你好,你们还有其他的银行账户吗?转到其他的银行里面。
老师如果转到其他银行里边是不是得有流水做回到哟?那没有回单
老师,是不是未分配利润和应收账款这俩不能对冲是吗?是不是未分配只能和其他应收款对冲呀?
他需要看你的记账凭证,还看你的原始凭证吗?
对冲是什么意思啊?没法解释
有时候会看原始凭证,对冲就是想借贷清一下使双方报表金额没那么大
你好,你对冲的分录怎么做的?
借利润分配未分配利润,贷应收账款,不知道行不行
你好,可以理解为红冲以前年度的收入。
老师如果借利润分配未分配,贷预付账款能怎么理解过去吗?
你好,补做之前的成本费用。