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Q

老师,我们是小规模,这个季度普票开了117万,不是说小规模免税销售额是季度不超过45万,那我们需要教吗?

2023-01-01 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-01 10:45

同学,你好 不需要的,小规模开具普通发票,免税

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快账用户7108 追问 2023-01-01 10:46

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-01 10:47

不客气,满意请5星好评,谢谢

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快账用户7108 追问 2023-01-01 10:50

老师,这会提示销售额已达起征点,第10栏免税销售额不应有数

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齐红老师 解答 2023-01-01 10:51

同学,你好 有截图吗?

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快账用户7108 追问 2023-01-01 10:56

提示 X 第10行小微企业免税销售额﹣"货物及劳务与服务、不动产和无形资 产"列"本期数"合计应小于等于15万元(按季纳税45万元),本栏次数据不包括"本期发生的销售不动产销售额""适用增值税差额征收政策的纳税人,请填写差额后的销售额;如果考虑以上因素后,本期销售额小于等于15万元(按季纳税45万元)的,可填报本栏次。 106052.45 10605245 - 0.00 0.00 0.00 b 0.00 7(728) 9=(10+11+12) 0元3 1173985.001173985.00

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齐红老师 解答 2023-01-01 10:57

季度45万在第十栏里面填写,超过的在第12栏里面填写,然后去填写减免明细表。

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快账用户7108 追问 2023-01-01 11:14

好的,我试试,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-01 11:15

不客气,满意请5星好评,谢谢

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同学,你好 不需要的,小规模开具普通发票,免税
2023-01-01
你好 对 这样不交税的  
2021-06-15
你好是的。 既然不超过季度45万都是开的普票的话 就写10栏次去
2021-04-02
您好 季度销售额不超过45万,这两个表是不需要填
2021-10-19
同学你好 这个是不含税45万
2021-09-24
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