同学,你好 不需要的,小规模开具普通发票,免税
老师,小规模季度销售额不超45万免征增值税,想问一下我们家都开发票,那是看不含税的金额不超45万还是加上税款不超过45万
老师好,我们公司是小规模纳税人,季度销售额不超过45万,这两个表是不是不需要填?
小规模纳税人,月销售额未超过15万元,季度销售额未超过35万元,免征增值税对吗。小规模纳税人季度不超过45万还是35万免税
老师,小规模现在普票免税,但是季度超过45万了还不收吗
老师,我们是小规模,这个季度普票开了117万,不是说小规模免税销售额是季度不超过45万,那我们需要教吗?
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
好的,谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢
老师,这会提示销售额已达起征点,第10栏免税销售额不应有数
同学,你好 有截图吗?
提示 X 第10行小微企业免税销售额﹣"货物及劳务与服务、不动产和无形资 产"列"本期数"合计应小于等于15万元(按季纳税45万元),本栏次数据不包括"本期发生的销售不动产销售额""适用增值税差额征收政策的纳税人,请填写差额后的销售额;如果考虑以上因素后,本期销售额小于等于15万元(按季纳税45万元)的,可填报本栏次。 106052.45 10605245 - 0.00 0.00 0.00 b 0.00 7(728) 9=(10+11+12) 0元3 1173985.001173985.00
季度45万在第十栏里面填写,超过的在第12栏里面填写,然后去填写减免明细表。
好的,我试试,谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢