你好,购买方申请的篮子发票还有负数发票二三联给对方。
#提问#由购买方申请开具的红字增值税专用发票信息表,我作为销售方开具红字发票后,需要把红字发票的二三联,交给购买方吗?并且之前开具的正数二三联购买方也不用退给我是吗?
我们是购买方,因为商品退回,已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下,购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧?如果退回给他们,会对购买方有什么不好的影响吗?
老师,购买方的专用发票已经抵扣,做冲红的步骤是: 1购买方进入系统做红字申请单 2税务审核后为通知单 3购买方把通知单给销售方,通知单必须纸质的吗 4销售方再做发票红冲对吗
我是销售方,上个月开了一张专票并且购买方已经认证了,发票有误,购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗?发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
老师,请问销售方开出去的专用发票,购买方已入账,后申请退票,退回来的是红字通知单,上面显示未抵扣,这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票,需要销售方自己留存,还是要把二三联红字发票交给购买方?税务上怎么规定的?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交