你好,能把你单位劳务成本的账簿提供一下图片吗 我需要看一下,为什么会在贷方
老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
老师好,我们是一家乡企,一部分收入是中标乡里的一些绿化管护项目。我们之前是这样,项目中标后,劳务这块儿大部分分包出去,我们提供一些材料及机械,账上能体现出直接成本及费用,间接的成本费用没有分项目。因为项目是乡里拨款,审计出问题后,要求我们分项目核实,想咨询老师,间接费用这块儿怎么分项目核算比较合适,请老师指教
老师,问一下,计算当月销售提成占实际收入的比例,是按照提成工资除以收入吗?我们现在在核算固定费用,销售员的基本工资和绩效都已经核算在固定费用里面了,现在老板想知道每个月提成费用占收入的比例是多少,给一个建议,怎么计算合理呢?我现在是把每个月每个销售员的销量统计出来了,提成工资也算出来的,当月收入也有,指导一下
请问一下如果项目按照实际收到的收入结转成本,但是当月不会发放这部分提成,而是以每个月的工资中先充抵一部分,剩下的在年底一次性结算,这个劳务成本可能就会是负数,凭证要怎么处理
老师,我想问一下,咨询部门工资是按照项目提成来算,这样计提之后劳务成本会在贷方大于付出的实际工资,要怎么处理
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
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老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?不是过其他应付核算吗?代付代收的情况:代付款购买时:借:其他应付款-B公司贷:银行A公司还款时:借:银行存款贷:其他应付款-B公司,然后摘要备注清楚代收代付,麻烦详细看一下,是不是这样子做?
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?
东方公司为增值税一般纳税人工业企业,2023年月12月份发生下列业务,要求写出会计分录: 1、 因对外投资收到投资单位分来的投资利润220000元,存入银行; 2、 取得罚款收入3000元,存入银行; 3、 向希望工程捐赠人民币150000元,款项已通过银行支付; 4、 月末将收入类账户结转本年利润,其中:主营业务收入1050000元,其他业务收入50000元,投资收益220000元,营业外收入30000元; 5、 月末将费用类账户结转本年利润,其中:主营业务成本510000元,税金及附加1547元,其他业务支出30238元,管理费用18760元,账务费用4000元,销售费用15000元,营业外支出150000元; 6、 所得税率25%,根据上述资料计算企业应交的所得税
按照合同期限确认收入的,成本是按照收入的35%计入 但是实际发放的工资可能要低于计提的劳务成本 这样就会在贷方了
你好,能把你单位劳务成本的账簿提供一下图片吗 我需要看一下,为什么会在贷方 我需要劳务成本账簿的图片,而不是你的描述
我这边没有做劳务成本的账薄
你好,没有做劳务成本的账薄,这样就无法确定劳务成本余额是负数啊
是这个吗
请看箭头指向的地方,确认收入分录 是不影响劳务成本的啊
那是同一个凭证里面的,也是确认的成本
(是针对这个回复有什么疑问吗)
就是我这边确认的劳务成本是13万 实际计提的工资是6.5万 劳务成本在贷方的怎么处理
你好,既然计提的工资只有6.5万,怎么劳务成本就有13万了呢? 我很好奇这个过程
劳务成本是按照收入来确认的 主营业务成本是根据收入的35%计提的 直接确认成本 那我工资要按照这个来计提吗没出去部分挂往来?
你好,既然计提的工资只有6.5万,那劳务成本最多也就是6.5万,不会是13万啊
那我这样对应的主营业务成本就少计提了 因为要确认这么多的主营业务成本
你好,之前说的是劳务成本负数,怎么现在又成了主营业务成本呢 (请保持前后描述一致,好吗)
借,主营业务成本 贷 劳务成本
你好,麻烦你提供一下这两个分录的各自金额 借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 借:主营业务成本, 贷: 劳务成本 我需要检查为什么是负数了
就是我之前截图的那个 借:劳务成本 6.5 贷:应付职工薪酬 6.5 借主营业务成本 13万 贷:劳务成本:13
你好,劳务成本发生额才6.5万 而你结转却是 13万,问题就出现在这里啊 你结转的金额,不能超过账面劳务成本 的余额啊