学员你好,这种情况下红字发票进项税额转出,蓝字发票认证进项税额
我们销售发票有开红字的,我申报表附表一里面直接减去了,在开具专票里面税额和销售额直接减去了,正数减去负数,这样操作对吧?可是我在申报的时候跳出了这个?是啥原因尼?是因为我们进项有对方开具红字过来吗?我该怎么做?按说明,把附表二填上去?可是这个红字发票我没见到啊
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师你好!上月有正常销售开具发票20W的样子,另外就是上月因为有一笔销售换货,而开具的红字发票和正数发票,我们也收到了我们的供应商开具的负数发票和正数发票,但由于口罩原因,我们上月的负数发票已全部开具,但是正数发票因为被封在家,还有30W没有开具出来,导致12月报11月税金的时候,有产生留抵税,这种会有税务风险吗?
如果进行进项税转出,如果还没有收到销售方邮寄过来的红字发票,是根据红字信息表做转出,还是说暂时没收到发票可以不做账务处理
学员你好,暂时没收到发票可以不做账务处理