你好两个都 要填写,同学
#提问#老师,建筑企业在外地预缴了增值税、附加税、企业所得税,申报增值税的时候,预缴的税款知道在哪里填,预缴的附加税也需要填吗?
预缴增值税时,预缴了附加税,需要计提附加税吗? 月申报附加税时,预缴了的附加税需要在申报表中填写已预缴了的金额吗
老师我在异地预缴的增值税和附加税申报时只填写预缴的增值税,而不填写预缴的附加税可以吗?
老师我们预缴的增值税还有附加税。我在报增值税的附表4中填写的是增值税的金额还是预缴的全部税款的金额?比如我增值税预缴了1600,其他附近税预缴了200。我应该填1600还是1800?
老师 我报税的时候 建筑业预缴的增值税及附加税 我在附表里面填写的时候是光填预缴的增值税的金额还是填预缴的增值税+附加税的合计金额呢
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
哦哦 好的 老师
好的呢,同学,祝你生活愉快
老师 你意思说附加税的金额也要填到附表四里面?这样跟账套里面的数据就不一样了,账套我记账的是应交税费-预缴增值税 附加税是记得应交税费-附加税 填上去不对了吧?
同学,正常系统会自动出现的,如果 没有去税局大厅申报
系统不会出现这个的 老师 是不是我描述的不清楚呀 是这样的 10月份我们在外地预交增值税就是外经证预缴税款 建筑业特有的 我回来公司今天申报10月份的税的时候 我要把预缴的增值税的金额填到附表四里面吧 还要填写到主表里面28行吧?附加税的金额就不用填写了是吧
同学,这个对方缴了后,就会在你们的附表出现,你确认附表主表也会出现的
交过了都 我只是这个月要申报了 报自己公司的税了 跟预缴的那边不牵扯了 只是填写数据我问额
我知道,但是你们开的外管征,预缴税费后会自动在申报表出现的