你好; 1. 补记账的; 2. 反结账去 补记账即可
老师,用友u8期间损益结转,我现在做的内账,应该结转7月,没注意,结转的月份是8月的了,制单日期显示是8月,应该怎么办?我点击查询凭证,没有查询到这张凭证,我又点击了7月份的,又重新结转一次,显示的还是8月制单的,我都不知道怎么办了,我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别,现在系统应该是咋样的了,蒙了
问一下老师,期末处理-发现没有10月份,就直接点结转11月份了, 然后第3步,提示, 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后,提示结账错误,返回后,11月份显示红色的已结账,11月份结账不能完成,也不能返结账,12月份也没法结账,我是10月份,11月份是不需要做账的,只需一个季度做一次账,现在这个要怎么处理?是不是软件问题
提问,老师好,第一,使用用友U8系统做账,9月份的账还未记账和账结,是不是不能做10月份的账,如果10月份的账已经做了几份凭证,是不是需要删除之后才能结转10月份的账?第二,已经结转生成了凭证如何撤销重新结转?
老师用友U8,2022.10月59号凭证固定资产模块生成的凭证,已经结账到11月,现发现卡片,名称未写数量。如茶水柜1个,问可能反结账,反记账,反审核,作废期末损益结转凭证,作废折旧凭证,这样可以修改卡片吗?(另问固定卡片生成凭证可要作废,修改后重新生成凭证呢,还是不重新生成凭证,只修卡片的名称,但要重新计提折旧?
老师好,12月份的账系统已经自动结账并生成结转凭证。还需不需要再做一份年底结转凭证?系统已经自动结账了,还能在当月再新增凭证吗?
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
直接将已生成的结转凭证作废,再重新结转行不行?
你好; 可以的; 但是注意下所属期月份去操作的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好