你好; 你是季报的话 ; 1-9月合计来写
#老师,计提第三季度企业所得税时,是按利润总额的本年累计数计提还是按7-9月的利润总额合计数计提?填写季度申报表时是按本年累计数填写的对吗?#
企业所得税极季度申报,营业收入,成本,利润总额得填写是累计数据吗,这月10月申报的数据是1-9月?还是7-9?
老师,申报3季度企业所得税根据利润表7-9月份的报表填写,是填它的本年累计金额吗?这个本年累计应该是1-9月份的累计数吧,我要扣除前6月的数据吗?
老师你好!季度报表中的利润表申报时,本期金额是盈利的,但是本年累计数是亏损的,那么企业所得税是根据本期的还是本年累计数征收企业所得税的?
老师,企业经营所得申报的时候,是按利润表上本年累计数据申报还是按本季度累计数据啊,我看税款期限是1-9月
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
是按本年累计吗
申报的收入减成本费用,得出的利润总额是不是应该等于利润表的营业利润
我看之前的人申报的,只减了营业成本,一些费用没有减,我是不是应该一块申报了
1. 是的;累计来算的; 1-9月合计来写收入总额 和成本费用哈
之前身边的人,没有减之前的费用,这个怎么办,我这个季度全减了吗?
你好; 可以的; 可以一起减去;但是最好是 去修改之前 季度的申报表哈
之前的申报表还能修改吗?
可以改; 去税务局大厅改哈
之前的怎么修改啊,还能修改吗?
但是现在封控,去不了税务大厅,怎么办
这个季度按累计申报可以吗?
老师,我好像能直接修改,我们是预缴,是不是不用去税务大厅了
你好; 1. 改不了的; 等着后面去改 ; 如果 你 着急申报; 就把你累计成本费用一起做进去即可
啊,我更改过了
现在再查看就是更改过的数据了
这次我填的数据也是按照累计填的
是因为我们是预缴申报吗?
你好; 那就 是的; 预交 也是看你累计利润 *企业所得税税率 - 之前季度预交的税费 = 3季度 计提的所得税 哈