您好 请问另外2000元什么原因不支付?对方同意开具红字发票冲销吗
老师 我们是建筑行业,甲方供电, 今日我们代收了分包单位使用电费3500元 假如 后期甲方从工程款扣掉我们的电费8000元 这两笔账务应该分别怎么处理 发票的问题怎么说 甲方给我们开不了电费单子
老师,您好。我公司以前付货款给对方,但是对方少开了几千块钱的发票给我们,对方也不肯补开发票,我公司要如何记账处理呢?谢谢老师。
老师好,我们是服务行业,上上个月开票给对方10万元,对方也付给我们10万。现在发现多开了2000元票,请问如何处理?谢谢!
老师,您好,请教个问题,我们给甲方开了12000的专票,甲方付款10000元,另外2000元告诉说是不给我们了,我们应该如何处理?谢谢老师!
老师,我们卖给甲公司货物20万,对方现在没有给钱,而是让另外一个我们的供应商乙给了我们20万的货物,请问这如何处理呢?双方开票我们能直接给供应商乙方开吗?合同当时我们跟甲方签订的。
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
说是扣款,对方目前没有任何答复,我们是9月份开给对方的专票,我在想如何处理合法合规
开具红字发票冲销 只是比较合理的 减少您单位的损失
但是有两点我不太明白,1.开具红字发票我是要原来整张发票红冲还是可以只红冲2000 2.红冲必须得对方给我们信息表,对方如果不给的话怎么办?
可以只红冲2000 对方不给的话 那就只好做坏账损失了
只红冲2000怎样操作?
开具红字发票信息表的时候 金额就只填2000就好了啊 跟开12000一样的操作 只是金额填的不一样而已
如果对方不给我们开信息表我们确实没有办法了,只能认损失了是吧
是的 因为如果对方抵扣了 要有信息表 才可以开具红字发票
那会不会说是我们虚开发票呀
这个不会的啊 实际情况啊
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!