咨询
Q

老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表

老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
2022-10-04 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-04 15:40

你本期为啥没有申报数据呀,

头像
快账用户6414 追问 2022-10-04 15:47

主表第几行啊?我看我能填的都填了啊

头像
齐红老师 解答 2022-10-04 15:51

你那个894012.28为啥填在服务栏?开的是什么服务?免税发票?

头像
快账用户6414 追问 2022-10-04 15:53

是第三季开的普票,我们是小规模纳税人,符合免增值税的政策,同时也开具了3个点的专票

头像
齐红老师 解答 2022-10-04 15:54

是开的服务发票还是货物发票?

头像
快账用户6414 追问 2022-10-04 15:55

建筑服务

头像
快账用户6414 追问 2022-10-04 15:58

优惠代码里也没有相对应的政策

优惠代码里也没有相对应的政策
优惠代码里也没有相对应的政策
头像
齐红老师 解答 2022-10-04 16:00

主表第18行的减征税额哪里来的?20行=21行

头像
快账用户6414 追问 2022-10-04 16:05

..........系统自动弹出来的,去掉后已经可以申报了,数字正确,谢谢老师的火眼金睛

头像
齐红老师 解答 2022-10-04 16:08

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你本期为啥没有申报数据呀,
2022-10-04
你好  第4季度的开票情况
2022-01-13
您好!是的,主表免税销售额数据与减免表的免税税局构成稽核关系。
2022-07-01
你好; 你1季度专票和普票分别开了多少; 合计超过30万标准没有;这样好判断的
2024-04-11
你好不需要交税可以忽略了
2024-01-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×