按月做分录就是了呀,结转成本 借:生产成本/主营业务收入 贷:原材料/库存商品
老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
销售后,对方给我们开的返利票,5月税务做的进项税转出,没有收到票一下没有在会计账上做分录,对方6月开的票,7月我们才收到票,票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了,那个这个分录现在怎么做?做到7月合适还是要做到5月份?
您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。
老师请问下物业公司收到的1-3月的房租,做的会计分录 是:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 ,在月末结转收入时的会计分录怎样做?
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
是按月做,但5月付款我做了,借:库存商品,贷:银行存款,这样做是否正确?7月收到发票,借:写什么??贷又是什么?
借:应付账款, 贷:银行存款 借:库存商品 应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。
5月全额付货款 借:应付账款, 贷:银行存款 6月收到货 借:库存商品 应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 7月收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
好的,请问有销售收入才能结转成本是吗?如:有销售收入和结转成本应该如何做账?
您好!老师,例如:7月没收到司业务员交的当月开的住宿费或餐饮的增值税专用发票,而8月收到7月的住宿费和餐饮费增值税专用发票,这样做怎么样做?进项怎么做,怎么结转?
按我前边做的变通哈
请指点,不是很明白
付款 借:其他应收款 贷:银行存款 报销 借:管理费用 应交税费 贷:其他应收款
他们直接支付的,8月报账才给我们,我们要做其他应收款吗?还有住宿费的增值税专用发票(进项)是这样登录的吗?
那你只做一笔分录就是了呀
他们8月报账,如果宿舍费300,不含税283.02,税额16.98我在8月不能直接记借:管理费用-住宿费283.02,应交税费-应交增值税-进项税费16.98,贷:库存现金300 直接这样做行吗?
可以的,就是那样做的呀。会计基础里边的分录
如果我要抵扣进项怎么结转?
抵扣就认证就是了呀
抵扣认证后,不用结转增值税吗?
抱歉,增值税结转又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
哪位老板可以解答?
随便哪位老师都可以解答的哈