您好 请问是专票还是普通发票
发票金额大于实际报销金额如何做帐?
报销时,发票金额大于实际报销金额,怎么做更合适呢
报销发票金额比实际金额大,多出来的金额怎么做账
报销的发票票面金额可以大于实际报销金额吗
做外帐,发票金额大于实际报销金额,怎么写分录
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
普票,主要是办公费和差旅费
那按照实际支付的金额入账就好了 发票大于实际支付金额没事的
比如是电子发票呢,发票金额大,实际报销金额小,这样是否有什么风险呢
这个没事的 允许的 电子发票也可以