您好 请问是留抵退税的账务处理吗
老师,上月留抵税额955.37,本月销项税额减进销税额减上月留抵税额后剩87.52,这个怎么做账务处理
你好,请问在上月没有预预缴的增值税,本月进项税额大于销项税额,有留底税额,这需要做账务处理吗?分录该怎么写?
上月进账税额大于销项税额,没做会计处理,进项有留抵税额,本月需要做会计处理吗,分录怎么做
老师好,上个月我们进项税额大于销项税额,但是现在留抵退税要查账,请问怎么做账务处理?
老师,你好,12月销项税额大于进项税额,但不想退税,希望下年抵扣多余的进项税,怎么做账务处理?谢谢老师
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
不是 不能做留抵退税
是不是可以做无票收入?那无票收入的金额要交税吗?
不能做留抵退税 这个不是您账务处理就能解决的 要增值税填表啊
我知道要填附表一,现在怎么填呢?就是原理是什么
请问当地税务允许做未开票收入申报吗
因为我们这里规定留底或者退税就要查账 我们不想查账,现在这多出来的进项税额怎么办?
我这边税务允许做未开票收入申报 等后期开具发票后 冲减未开票收入 这样就没有留抵了
应该可以,那未开票收入的金额要不要交税呢?
未开票收入的金额 就是销项税额啊 跟您的留抵税额相等 就不需要交税了
那我上个月的情况不就是销项=进项了,这不合逻辑吧?
那您可以稍微交一点点税 我这边税务刚跟我沟通过 要求我这样处理的
喔喔好的吧,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问