他退回了去年的货代表折你要出去红字发票,这种事不涉及2021年的报表的,直接冲2022年的业务就可以。
问题是:公司的退税,企业所得税,跨年怎么调整?就是2021年5月报了2020年的企业所得税汇算清缴,2021年收到退税41.39元,这个怎么做账?2020年报了2019年的企业所得税汇算清缴,2020年收到退税33.69元,这个怎么做账?
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
老师,2021年有一笔项目异地预交个人所得税支出,计入营业外支出了,2022年1月份这笔款税务局退回了,需要在2021年企业所得税汇算清缴调增吗?还是直接调整2022年的账务
请问,今年企业所得税汇算清缴后,客户退回去年的货,要怎么做账,是调整2021年的报表还是直接冲2022年的收入?
2020年预交企业所得税8万,2021年汇算清缴时退回,请问要怎么调整2021年的资产负债表的期初余额? 退回企业所得税如何做的分录
退回去年的货,在企业年报报出前,是资产负债表日后调整事项,是要调整2021年报表的啊
你好,您就按照咱实操中就可以按照咱实操中,您因为您是今年出具的红字发票,所以说,做到今年的收入里来充点2022年的总收入就可以了。