你好在其他里面填写的进项转出的其他
老师您好 是这样的 我们是做国际货代的 然后是免销项税的 对应的进项税额做转出 但我每个月月末需要去增值税税控系统 去勾选抵扣增值税 财务经理让我在能抵扣那一栏进行勾选 但我们不是做进项税额转出 不能抵扣吗 为什么要在能抵扣那一栏勾选呢
老师好,我这个月要做进项税额转出,原因是因为以前抵扣的进项税,现在找不到了,我是要填在哪一栏呢
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
前几个月,因供应商成了黑户,税局要求我们做进项税额转出,这个月又通知我们之前做了进项税额转出的现在又可以抵扣了。请问,这个税金填增值税报表的哪一项?
老师9月退了一个货,我做了个进项税额转出,需要对方给开退票吗,目前没开呢我凭证做了进项税额转出,现在报增值税在哪里填啊,是在异常凭证转出进项税额填,还是红字信息表注明的进项税额填呢,我这个怎么处理啊
老师,成本模式下的投房取得时在没有收入的情况下,是不是也需要计提折旧到其他业务成本,等到有收入的时候就不再结转成本了
b单位委托c单位做喷涂处理,拿回来还得加工,材料是a单位提供的,这种全部的账务处理怎么做呢老师?
老师委托外单位做喷涂处理,收回来还得加工,怎么做账务处理?
你好老师,请问委托外单位做喷涂处理,分别怎么做账?
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
好的。谢谢老师
不用客气 工作愉快