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老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?

2022-06-29 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-29 18:00

你好,选择已经抵扣的。

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齐红老师 解答 2022-06-29 18:00

但是你之前做了镜像转出,没有开红的信息表去税务局修改的。

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快账用户5967 追问 2022-06-29 18:01

红字发票信息表到税务局去作废了

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快账用户5967 追问 2022-06-29 18:03

所以有留抵,我做了抵欠的登记,税管员不让抵欠,所以这个税我们交了,等于是没有抵扣

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齐红老师 解答 2022-06-29 18:03

但是你选择未抵扣的话不合理,而且你这个信息表也不通过,你可以试一下。

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你好,选择已经抵扣的。
2022-06-29
你好同学,你找到进项表表二的一个,第二个部分有个进项税额转出里面,你打开那里可以进行转出的。23行
2022-05-16
你这个操作从头到尾就是错误的,你选择了退税勾选你发现错了,你这种情况下,应该把这个退税勾选申请退回来,你税务局那边可以操作的 税务局把这个退税勾选退回来,然后你的未勾选发票里面就会显示这个发票,然后你再把发票退回去,一切都是让销售方来操作就行了,他自己开红字信息表,然后再自己开红字发票。
2022-07-28
你好,不可以的,你要一致的
2021-05-07
你好,第一个只要你开了红字信息表,就需要进项转出。借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-24
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