你好,可以的,但是你当月需要暂估。
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
3.3某公司是一家生产销售涂料为主的制造企业,系增值税一般纳税人。1月份发生以下涉税业务:(1)8日,公司将自己新研制的A型号次品涂料650吨用于本公司办公楼装修(该批涂料在施工状态下挥发性有机物含量为600克/升)自己使用的A型号涂料没有同类消费品价格,其生产成本为180元/吨。(2)15日,公司当月外购180吨B型号涂料,不含税单价为158元吨,大包装改成小包装,不经加工贴上商标,直接出售880吨(该批涂料在施工状态下挥发性有机物含量为480克/升),含税价款为245元/吨。(3)22日,公司生产C型号涂料1890吨,用于对外销售(该批涂料在施工状态下挥发性有机物含量为350克升),当月实现含税销售收入452000元。计算公司当月应纳、应免消费税额。
老师,请教一下,我们公司砂石销售,是以销售方量定砂石加工方量,加工费是外包出去旳,现在是每月20号为结算日,如果把结算曰改为每月1日后结算上月的销售收入和加工劳务可以不呢,相当于是跨月结算这种可以不呢
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
老师,我公司是建材生产企业,一般纳税人,建材销售简易计税。原材料是在矿山闭坑治理过程中取得的,现有一闭坑矿山既有白云石料产出,又有建材石料产出,白云石料直接对外销售,建材石料运回公司加工建材子对外销售,这个矿山从去年开始治理,今年6月份结束,治理期限一年,对于白云石料和建材石料共同负担的闭坑治理费用的进项税问题:白云石料的销售总收入有了,运回公司建材石料的具体吨位也有,但建材石料在加工过程中有损耗,预估是10%,这种情况下可以用公式:(运回公司建材石料的总吨位-运回公司建材石料的总吨位)*10%*平均单价=建材子销售总收入,来计算不可以抵扣的进项税额吗?
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
那每个月收入和支出都暂估的话也是不现实样的
如果涉及到跨年的话,你们能提前一个月,就是当月的在当月结算,还有你们结算了之后才开发票吗?不结算不开发票。
要出结算单才开发票
那你这样的话,你的纳税义务晚了 税务局查账的话有风险。
相当于上月收入下个月才开,这样不行的话那还是只有截止20号结算,这样就是本月的
可以的,这种可以,但是你下一个月结算的话就不合理了。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快