咨询
Q

老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万

2022-06-06 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-06 16:19

无票的10万 借:预付账款 贷:未分配利润

头像
快账用户9602 追问 2022-06-06 16:27

那有票的进项税额怎么入账,现在准备抵扣哪有票的进项税

头像
快账用户9602 追问 2022-06-06 16:29

然后还有另外一间暂估20万,现在收到20万的票,现在就是成本是对的,但是票面的税额要怎么入账呢?

头像
齐红老师 解答 2022-06-06 16:32

借:进项 贷:预付账款

头像
快账用户9602 追问 2022-06-06 16:44

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-06-06 16:51

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
无票的10万 借:预付账款 贷:未分配利润
2022-06-06
要调增的哦 因为你汇算清缴的时候没有发票
2024-04-28
你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
就把20万回来票的红冲没有回来,发票的不红冲纳税调整交所得税就行。
2024-03-13
同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
2022-04-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×