同学你好 这个可以的
老师,我现在没有报送财务报表和汇算清缴,然后我发现去年有两个凭证错了会导致利润减少,但是第四季度已经按照错的利润表填报了季度所得税报表,现在我想调整过来,修改好凭证后生成新的利润表再进行汇算清缴可以吗
请问老师,2022年第四季度的所得税申报例如利润是亏损-6万,申报后发现有些未入账成本,实际利润是亏损5万,到2023年5月汇算清缴时我按实际的亏损5万申报可以吗?就是四季度的财务报表和汇算清缴的财务报表不一致有没有关系啊?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
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电子税务局里先申报年报再进行汇算清缴吗,这两个有顺序吗
同学你好 年报就是汇算清缴 再就是企业年报公示
那我直接就在这个里操作就对吧,那老师我出现错误的地方得怎么办,我先去修改凭证,然后生成新的利润表在根据新的利润表填写这个吗?那这个里的数据就跟我第四季度申报表填写的数据不一样了呀
同学你好 对的 是这样的
可是老师还有一个财务报告报送呢
同学你好 你报了就可以的
老师,职工薪酬调整表得账载金额和实际发生额是怎么填列的,税收金额是不是根据全部员工个税申报工资合计填列呀
同学你好 对的 按照合计金额填写
那账载和实际怎么填写呢
同学你好 账载金额是账上做的金额 实际金额是实际发的金额
那我账载十万,实际九万五,税收九万,最后调增一万就对吧
同学你好 对的 调增一万就可以