你好; 这个不会自动改的; 是你们 到时手动建账的时候去修改下; 因为现在的财务软件一般是改不了期初数据的
请问老师,2020年的汇算清缴有纳税调增,所以21年5月做了以前年度损益调整。但是金蝶系统的资产负债表的期初数不是显示的调整后的数,那我每个月的财务报表是需要手动调整吗?那申报企业所得税季报的时候年初数按系统的来呢,还是要手动调整一下?
老师,我们2021年开了一张3000的专票,后面退回了,业务没做成,我在2022年3月份冲红的,开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗?直接在2022年3月当期做负数?那2021年汇算清缴的收入,我还是按照包括冲红之前的收入报,2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗?
请问老师,2022收到税务汇算退税以后,做以前年度损益,那么2022年的期初数需要改吗,期初数是系统自动过来的
老师好,我想请问一下,如果我汇算的时候动了损益,比如调增了收入,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
报2022年4季度企业所得税时,资产总额2022年年末数为A。后来改过账,资产总额变为B。报2023年1季度财务报表时,我是按改过账后的数填的,资产总额为B(2023年年初数一开始是由2022年4季度的数自动生成的,那我填了改过账的数,这个操作正确吗?还是说保留系统生成的数就好?)。企业所得税申报主表资产总额弹出的数为A,那我需要改为B吗?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
财务账不需要改啊,不是做了以前年度损益,我说的是报税的期初数
这样问吧,就是收到汇算退税我做以前年度损益,还需要做什么工作,需要调哪些数据
你好1. 账上是你们已经做了以前年度损益调整了 ; 然后去调整期初; 一般系统都改不了的 ; 你只能等明年年初的时候去调整期初建账
就比如我收到6000的退税,期初怎么调,调哪几个科目
你好; 你做了那些科目
就是这样调的
调整你的 所得税 和 利润分配 栏次 ; 在你负债表 和 利润表 里面
利润表调什么,那一栏?
你好; 利润表里面 你净利润金额 ; 会变动的 ; 你所得税 栏次 你负债表里面 应交税费栏次会变动的; 未分配利润也会变动的
这个必须调嘛,不调有什么影响。我的分录都已经做到未分配利润了。为什么年底汇算还需要调
你好; 不调整; 到时你直接根据系统出来的数据去报税务 报表; 怕 不平影响税务局 那边 ; 会找你们的
老师意思期初不调整,期末就会有差异是嘛
你好; 是的. 这个就是会影响期初数据的
不过不改,去反结账上年的账务,如何处理呢
你好 ; 反结账的话; 直接补做就行了. 按照正常年度的 分录去做
那补做以后,汇算和年报要重新更正嘛?
你好;是的. 比如你反结账12月去改; 你4季度申报表和报表 要改; 同时你汇算年报和年度报表都要改的