你好,你好,应该对A客户开票,A给B开票,各结算各的,不能中间差额,这样是不符合你的实际业务的。
老师您好,我们公司的A客户提供材料以230元/公斤卖给我们加工甲产品,卖给B客户,然后A客户向我们购买乙产品,抵冲前面提供的材料的货款,乙产品与甲产品使用的物料是相同的,但乙产品是我司自己购买的物料,只需要68元一公斤,相对售价也会便宜,现在的问题是A客户不愿意开发票给我们,但是我们却要以高销售价开票给B公司,因为,A公司是也b公司的客户端,是他们指定的用料,我们现在想让A公司开进项发票过来,但是他们不愿意,想问下要以什么理由怎么才能合理协商?
老师你好,我们销售给A产品2元一斤,A再卖给他的客户B,2.3元每斤,然后B把总货款付给我们,我们再付给A0.3元,相当于这个差价是给A的提成,我们这个过程该怎么记账,我们只跟A挂账
我想问一下,a客户是我们客户,b客户是a的客户,a在我们公司拿货,例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元,这100元是我司应收a客户的,然后a客户把100包安3元销售给b客户,b客户会通过公帐把300元打给我们,我们负责开票,扣了税点后,所产生的差额我们就退还给a客户,这过程,我怎么做分录
我们公司从外面A公司采购了一台照度计赠送给B客户,A公司给我们开具发票,不含税金额5000元,税额650元,我们赠送给B客户,我们没有开具发票给B客户,请问这个分录该怎么做呢?请老师写出分录后面带有数字的那种,谢谢啦
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
各走各的供销售业务。
现在就是不能这样
因此针对这个问题我应该怎么做分录
如果能像你说的那样做,我就没那么头疼
你应该按照按照日常业务,确认收入:按照你目前只以以下分录,才能平账 借 银行存款(收到300) 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 其他应付账款 A公司(返点部分) 支付A公司 借其他应付款 A公司 贷银行存款 但是你有可能变成虚开发票行为。
可能有点错
我们是直对a公司
以上你目前的业务是不合规,你本身就是对的A公司,可是现在是B公司代给支付这钱。按照你目前业务做是不对的。但是你需要平账。以上老师建议的分录,然后你再对你的业务进行调整一下!要不平不了账
老师,你这个分录不对
我无法体现到 a公司的应收
a公司的应收与返点
从你的业务你是收b公司的钱,如果你不根据业务,你可以先自己挂内部需求a公司应收,收回b公司款后冲a公司应收即可!
是这样的