你好,纳税调整明细表如果不需要调整的,打开保存一下职工薪酬明细表儿,你们没有工资嘛?没有的话也是打开保存固定资产的,同样的也是。
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
老师:企业所得税会算清缴申报提示这样的:一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》,请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》,纳税人只要发生相关支出,不论是否纳税调整,均须填报,请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。四、您单位4季度(或12月)季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为:【0.11】万元,申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【0.07】万元,请核实填报是否正确。
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。有固定资产,但是表格选不出来
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
学堂老师,汇算清缴里资产减值损失一直显示未做纳税调整。您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【222631.09】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实,实际是,我在A105090表里已填写,问一下老师如何操作呢?
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
资产合计的那一个,你看下哪一个是正确的。
老师:资产合计是不是就是期末资产合计778.86/10000=0.07
你好,这里是平均数据。
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
老师:全年各季度平均值之和,是没有除2的,就是4个季度的季初+季末之和吗?在除以4?
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 除以2了的
老师:是这样算吗?
老师:是这样吗?
你好 对的 是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快