您好,您2月错误处理,需要按暂估处理
你好,老师,我想请问一下我2月份销售一批货物,但是因为疫情,供应商没有给到发票,而且价格也在原来的基础上要调整,请问一下我的成本怎么结转,是按暂估的结转吗?那要是少或者多结转了,下个月没有了收入,下个月不是只有成本的正数或者负数,没有收入?这样可以吗?(因为我们不是每个月都有单出,有时一个月要出好多,有时一个月没有,我们的东西要跟别人的配套出,别人的没有做出来我们的就出不了)
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师,咨询个问题,就是我们公司每个月进出持平,但是2月我卖出了货物,但是购进的票未回,也未确认应付帐款,成本结转库存是0,报表是平的。但是我3月购进2.3月的货物和3月销售,系统自带的成本结转出来的数据就不对了,我可以手动全部结转吗,但是2月零库存,我还需要调整吗?
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
明细账和日记账的登记实训目的:1、能根据审核无误的会计凭证登记日记账;2、熟悉各种明细账的格式、内容及其核算对象;3、能根据审核无误的会计凭证登记三栏式、数量金额式、多栏式明细账。实训材料:日记账、明细账实训内容:1、现金、银行存款日记账的登记;2、三栏式明细账的登记;3、数量金额式明细账的登记;4、多栏式明细账的登记。要求:写实训收获(20分)(回答应切题,围绕登记账簿和收获展开答案,不少于300字)答案:答题思路1、熟悉了各种明细账的格式、内容及其核算对象;2、掌握了根据记账凭证登记日记账的方法;3、掌握了根据记账凭证登记三栏式、数量金额式、多栏式明细账的方法;4、进一步熟悉了各种明细账的格式、内容及其核算对象。5、有什么收获(回答合理即可)。写实训报告
)。四、对账、结账实训目的:1、理解和掌握对账、结账的概念、内容、作用;2、掌握对账的方法,能进行账证核对、账账核对。3、掌握月结、季结、年结的方法,能熟练的进行结账。实训材料:总账、明细账、日记账实训内容:1、对账指核对账目。对账是查错纠错,防止舞弊的内部控制措施,保证账簿记录的真实、正确、可靠;2、结账:期末按照规定的方法计算出该期账簿记录的发生额合计数和余额,并将其余额结转下期或者转入新账以及划出结账标志的程序和方法;使企业正确计算本期损益,为编制会计报表提供资料。3、三栏式、数量金额式、多栏式账簿的结账。要求:写实训收获:(20分)回答应切题,阐述对账、结账的方法、作用和实训收获。不少于300字答案:答题思路1、通过账证核对、账账核对,理解了对账是查错纠错,防止舞弊的内部控制措施,保证账簿记录的真实、正确、可靠;2、理解了为什么要结账(计算当期损益,为编制会计报表提供资料)3、掌握了各种明细账的结账方法;4、掌握了总账的结账方法。5、有什么收获(回答合理即可)实训报告
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、对账、结账实训目的:1、理解和掌握对账、结账的概念、内容、作用;2、掌握对账的方法,能进行账证核对、账账核对。3、掌握月结、季结、年结的方法,能熟练的进行结账。实训材料:总账、明细账、日记账实训内容:1、对账指核对账目。对账是查错纠错,防止舞弊的内部控制措施,保证账簿记录的真实、正确、可靠;2、结账:期末按照规定的方法计算出该期账簿记录的发生额合计数和余额,并将其余额结转下期或者转入新账以及划出结账标志的程序和方法;使企业正确计算本期损益,为编制会计报表提供资料。3、三栏式、数量金额式、多栏式账簿的结账。要求:写实训收获:(20分)回答应切题,阐述对账、结账的方法、作用和实训收获。不少于300字答案:答题思路1、通过账证核对、账账核对,理解了对账是查错纠错,防止舞弊的内部控制措施,保证账簿记录的真实、正确、可靠;2、理解了为什么要结账(计算当期损益,为编制会计报表提供资料)3、掌握了各种明细账的结账方法;4、掌握了总账的结账方法。5、有什么收获(回答合理即可)实训报告麻烦了
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老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目,完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万,应该是60,结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。
•A产品生产分为三个步骤,分别由第一车向、第二车向和第三车向进行。A产品采用分步法计算成本。某月份有关资料如下表所示: 第一车向所产半成品第二车间所产半成品 。第三车间所产半成品 9000 15400 30975 4500 7600 5400 3000 6500 7500 16500 29500 43875
老师:用上(工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目),结转到本年利润从工程施工开始到本年利润结束完整带金额分录怎么做?完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60,应该是60。做内账不牵扯税,不用计算税。
个人房屋租给公司,一年租金4万元,要交多少增值税,多少个人所得税?
反结转调整吗
您好,是的,这样处理最好