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公司股东借给公司钱,当时公司只给股东开了收据,没有合同。公司还给股东时,说要还利息,我是不是得让股东给我们公司开具发票利息发票?签订一定合同约定利息多少?老师股东自己在电子税务局就可以开是吧? 股东个人需要缴纳什么税呢?怎样对公司和股东个人都稳妥呢?

2022-03-31 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 22:49

是的,股东要开利息发票,并且,增值税是1%及附加,交个税20%

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快账用户1179 追问 2022-04-01 06:56

我只管付给股东就行,还是他在开票时候自动代扣了把这部分个税,股东肯定不愿意开,其实也就是我公司最多汇算清缴调增,没别的风险吧,他一听缴税不愿意了。

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齐红老师 解答 2022-04-01 08:33

他开了票,自己交增值税部分,公司代扣代缴个税。

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快账用户1179 追问 2022-04-01 11:17

不开票呢?有啥风险除了我公司不能扣除外。股东是不是不弄缴税了?

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快账用户1179 追问 2022-04-01 11:19

老师我们过年发的现金福利,没申报个税,后来公司人员全部转移到新公司了。我一块把他们加到新公司当月工资里面,合并申报了可以否。

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齐红老师 解答 2022-04-01 11:36

不开票你们也得代扣代缴个税,但是,利息不能税前扣除

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快账用户1179 追问 2022-04-01 15:10

老师问你的上个个税年终福利的事,可以合并工资一起申报个税吗

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齐红老师 解答 2022-04-01 15:34

是的,就是那样处理的哈

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快账用户1179 追问 2022-04-01 15:42

老师有的个别的发给他们就已经离职就,找不到信息了,我就不报个税了吧

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齐红老师 解答 2022-04-01 16:09

找不到就没法申报了

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是的,股东要开利息发票,并且,增值税是1%及附加,交个税20%
2022-03-31
那你直接用公司的名义和股东签一个协议,表示公司这个款只是代收代付。
2021-09-30
对的,是的,需要有发票,没有发票不允许抵扣的。增值税1%,附加税6%,个税20%,这个是个人代开的。
2024-03-25
你好   公司的话无偿就得 缴纳增值税和附加税这些的; 个人的话约定无偿是可以的 不涉及税费的;   是的。公司  借款出去要视同销售哈  
2021-07-30
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