您好,那您更正以前年度数据
老师咨询你一个问题 之前年度应收账款未挂账,当时直接用现金收款了,今年补做银行账,发现应收款都收回来了,没办法下账,财务软件也换过了,这要怎么解决呢,当时开票也确认收入了,也交税了,因为后期还有款项没有收回了,挂账金额不对,所以想调整正确
老师,在京东平台返回货款,当时扣了佣金做收入,现在拿回来的票都是好几年的佣金票了,以前就没有开过,现在一次性开回来了,目前不知道怎么下账了
老师您好,我想问下2017年的时候我们公司给京东转了5万订金,当时怎么转的钱不知道了,老板也没说转钱的事,我也不知道,也没记账,现在5万保证金退回来了,退到对公账户上了,当时2017年给京东打钱的时候没有入账,也找不到别的凭据了,只有一张京东入账凭据,您看用这个凭据入账行吗?怎么做分录?
老师好、想咨询个问题、就是我们之前有几台仪器是租赁回来的、然后现在又变成分期购买了、之前付的租赁费可以递减一部分价款、现在就是帐我不知道怎么做了、而且之前的都做成租赁费了、现在买回来了应该要计入固定资产、这个帐应该怎么做、麻烦老师回复下、谢谢
求助老师关于携程平台应收的问题。 我们是酒店行业,第三方平台回款有携程,因为携程不是直连的,所以都是前台手动输入AR账房费金额,比如房价是139就入139,然后携程收十分之一的佣金嘛,回款和入的差额是佣金,可以开佣金发票的,开完佣金发票的话,理论上应收就对上了。 但最近发现,他们的佣金不是我们房价的十分之一,是它们定的卖价的差额,所以这样一来,就对不上了。 他们的佣金肯定比房价的十分之一少,比如139扣除佣金应该结算给我们125.1,佣金是13.9,但是鞋程可能卖130,然后他们就给我们开4.9元的佣金发票了。 求助老师,之前入的AR账是不是有问题,以后该怎么入AR账,谢谢解答
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
那都好几年前的佣金,怎么更正了?
您好,可以用以前年度损益调整
那涉及到交税滞纳金了吗
您好,您是滞后纳税了?
我认为是,因为前期是扣除了佣金做的净收入,现在开回票再一次入费用,不是重复了
您好,不好意思没理解