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我想问暂估问题,如果2021年暂估了一笔数据是900元,来年发票是1000,那我冲销暂估,然后重新做账,用到以前年度损益调整科目,那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗,以前年度损益调整不是调整了2022年的数据,跟汇算清缴不是没关系了

2022-03-08 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-08 14:56

你好;  你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理  

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快账用户1765 追问 2022-03-08 14:59

这只是我的疑问,这块我不清楚,如果来年冲销暂估,然后重新做账,那影响的不就是2022年的数据,那汇算清缴不还是2021年的数据吗

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齐红老师 解答 2022-03-08 15:01

你好 ; 你先说下你之前业务是什么   我才好判断  

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快账用户1765 追问 2022-03-08 15:03

比如我暂估库存商品1000元,来年票来了是900元,我是不是要冲销暂估,然后根据900元在重新做账,那不就是影响2022年的数据,2021年的1000,汇算清缴怎么修改呢

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齐红老师 解答 2022-03-08 15:06

 你好; 库存商品不涉及调整损益科目   直接去 红冲了 库存商品 900 在按1000做账即可 。   到时销售了才会影响损益科目的   

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快账用户1765 追问 2022-03-08 15:07

那2021年就按着错误的暂估数据来填写库存商品吗

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快账用户1765 追问 2022-03-08 15:10

那如果我要2021年暂估管理费用1000,2022年实际到票是900,需要用到以前年度损益调整科目,那调整的科目都做到了2022年,2021年的科目不是没有实质性的修改,改也是改到2022年去了,汇算清缴依靠什么来调啊

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齐红老师 解答 2022-03-08 15:10

 你好; 1. 是的   按库存商品正常做;  2.    你在22年调整差异金额 。到时需要你21年年报按你修改后的数据来 报数据   

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快账用户1765 追问 2022-03-08 15:12

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-08 15:17

 不客气的。帮到你就好   

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你好;  你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理  
2022-03-08
同学,你年报没有报,还是可以改去年的账的
2023-04-14
你好,暂估和发票一样的,不需要调整。
2024-04-18
您好,这个的话,1是不是有以前年度损益调整,然后账不平了?
2024-04-18
您好,以前年度损益调整 是代替了哪个科目,把这个金额体现在我们的财务报表里,年报和所得税汇缴按调整后的数据来申报就可以了
2024-04-18
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