你好; 你只有进项税转出 ;有进项税和销项税吗 ? 这样好判断结转分录
请问进项税额转出只在申报表上做了没在账上做,引致账上金额和申报表金额不一致,这个该如何处理?
如果2018年进项转出账已做,税务申报表上未转出,那么现在申报表补做进项转出,需要账务处理吗,有待认证余额
本月增值税进项税额22081元,销项税额20938元,月底结转增值税如何做账务处理呢?
老师,公司被税务局要求把前期购进的柴油作进项税转出处理,并且要在本月的所得税申报中调增。想问下,在本月的季度申报表中如何调增?导致的账表不一致如何处理?
老师申报表中有进项税额转出,在本月结转税金时如何做账务处理
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
有进项税额,没有销项税额
你好; 那你就做账 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
帐上之前的票没有做进项税额转出,我该如何处理
你好; 没有发生进项税转出 吗 ?还是说你没有做结转
之前要做进项税额转出的票,没有做进项税额转出
你好 ; 那你先去做进项税转出 ; 之前是好久的业务 你知道不; 跨年了没有
没有,可以在当月改,但我不知道那些票是要做进项税额转出的,账务应该如何处理
你好; 那你就得先去判断下到底哪些要转出才行的 ; 你都不知道业务没法判断哦
基本上是福利费与个人消费
你好 ; 福利费 如果抵扣了就得转出。 个人消费也得转出; 去把发票理出来
发票有些多,不好找相应的发票,老师你可以把有发票的账务处理,还有找不到发票的账务处理,这两种情况的账务处理都跟我说一下吗?
你好; 先去找发票哦 。 因为不确定具体业务 我也没法判断科目的
比如一个是管理费用,另一个是购入库存商品类的,分别如何处理,给我说一下
你好; 比如 借管理费用贷进项税转出 ; 借库存商品贷进项税转出 ;这个是当年的才这样做 ; 然后去做进项税转出 结转分录
比如之前的分录:借:管理费用 ,应交税费-待认证抵扣 贷:库存现金。进项调整时改为:借:管理费用,库存现金 贷:应交税费-待认证抵扣,应交税费-应交增值税-进项税额转出
你好; 你 要认证了 就得做 进项税哈。 不是待抵扣进项是的
认证了要做进项税额这个我知道的,除了这个问题,我的那个调整做法是对的吗?
你好 ; 不是你这个做的哦 。 分录不对 ; 按我上面写的处理