这个只有逐月查账核实原因了。
老师,就是我在编制利润表时本年累计金额和科目余额表的本年累计金额怎么对不上呢?会有哪些原因
老师,科目余额表里本年利润本年的余额,是不是等于利润表里净利润本年累计金额
科目余额表的本年利润与利润表的本年累计对不上,是什么原因?
科目余额表本年利润期末余额 不等于 利润表净利润本年累计额是什么原因?
老师,新建账套录入数据后,利润表上净利润的本年累计金额与科目余额表本年利润余额不一致,是什么原因?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
就这个月对不上,11月的对上了,12和1月做一起了。然后就对不上了
余额表和资产负债表的都对上,就只有利润表对不上,是哪里出问题了?
是不是没月末的损益没结转平?
损益类的都结转了,余额表也平啊
本年利润科目转入利润分配没呢?
本年利润没有转入利润分配
把那个分录做了,转入后再看看哈。
还是一样啊,本年利润都不一样,结转了也是不一样啊,其它月份都对得上的,就这个月利润与余额表的本年利润对不上,凭证那些我都核对了,没有错啊,到底是哪里错了?
没法给你远程,叫软件的客服帮你看看
我们没有用软件,是不是调账弄错了,才导致对不上?
没用软件更没法说了哈,任何失误都会引起差错。
那等于白问了
没法看你的账,所以无法知道哪里出错