你好; 那供应商开票给你; 你开票给他们客户 ; 就得做收入报税的
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
老师,我们老板的朋友帮公司垫了一笔货款,二十多万,钱是直接从私人账户转给供应商的,供应商有给公司开了票,能直转钱给他吗?这个要怎么操作才合法?
你好,我想问下,之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商,然后供应商也开票给我们,但是那个销售出去了,但是这个收入不是我们公司的,只是帮别人付款,这种情况下,这个账需要怎么消了
老师就是我们老板有好几个公司,然后我们一个供应商给我们1号公司开票4万,我们2号公司的公户给这个供应商打款4万,老师你说我要怎么圆这个账,这个已经都是去年的事了,别人也不愿意去给你作废这个票了,怎么吧
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
这个货不是我们公司出的,是我们帮忙付款的那个人自己出货的,我们不需要开票出去
你好 ; 但是 那个个人是 以你公司来出货的; 是你公司销售还是个人去销售的;
不属于我们公司的,只是老板帮一个朋友付的而已,而且销售款没有打到公司
你好 ; 那你就 做 借银行存款贷其他应付款; 借其他应付款贷银行存款; 挂往来。 你别去收 供应商发票。 开给个人去
但是这个发票,供应商已经开了,而且是去年发生的事情,我是现在接手,发现的一个问题
你好; 那你就直接挂往来就行了。发票不入账
发票不入账,但是勾选平台一直有这个发票啊,
你好; 你不勾选就行里 这个发票本身你就不能勾选; 发票都开错了