你好,你之前的分录是怎么做的?借主营业务收入贷银行存款做的是这个吗?
老师好,上个月的账本已经打印了,这个月做账发现把主营业务成本做成了主营业务收入了,请问这个月怎么调整分录,没以前年度损益这个科目
老师好,想咨询一个问题,在做结转成本时,本应做分录 借:主营业务成本 贷:劳务成本 但做错成了 借:主营业务成本 贷:存货,并且已经跨年,这个要怎么调整呢?
师我请教一下,主营业务收入的累计发生有问题,一核对才发现,录入主营业务收入的期初数据有错误,又发现期初数据是不能修改的,现在都做好几个月账了,科目设置里又没有以前年度损益调整这个科目,请问我改怎么把期初的主营收入数据调整过来。
你好,我在本月发现2022年一笔分录做错了,应该计入库存商品的,但是我当时计入了主营业务成本了,我在这个月需要怎么处理去年这次做错的分录,属于较大金额的,如果通过以前年度损益调整,那么以前年度损益的分录我是做在这个月吗?报表项目我要怎么调整,具体的实操方法
老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?
市场竞争视角写财务风险论文框架
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
分录很多 这个是做错了借主营业务收入 应该是借主营业务成本的
借主营业务成本贷主营业务收入
不需要把整个凭证红冲吗?这样做了感觉数据没有变化呢,直接冲平了啊,成本应该没有变化了
调整你错误的分录就可以的。成本增加了,怎么会没有变化?
之前红,冲了你的收入,现在增加了收入,增加了成本。
那就是需要先红冲了,然后再按照你后面说得调整嘛,不然不红冲就这样做那就是没有变化了
可以的,你可以红冲,然后再重新做,你看一下有没有变化,和这个分录是不是一样的。
意思不红冲原来那个凭证也行? 然后只红冲错误的科目,再做个正确的分录就行?
对的是的,你哪个科目错了,冲哪个科目就行。
就是不需要整张凭证红冲也属于正规吧?
如果跨年了怎么调整呢?没有以前年度损益这个科目
你好 是的 用利润分配未分配利润做
能不能帮我写一下科目老师
借利润分配未分配利润 贷银行存款
贷方银行存款不是就变了吗?
整个调整分录您是不是没写完?
之前借主营业务成本贷应付帐款 现在借应付帐款贷利润分配 借利润分配贷应付帐款 这个