你好,对方说的过账应该是指要把钱公对公的打过去,第二种情况金额如果不足发票的金额申请退款的话对方需要发红字发票给你冲抵蓝字发票的金额才行
老师您好,请问一下公司之前付过一笔20w的推广费,对方发票也已开具,但最终因为推广效果不佳故结束合作,对方想往私户转剩余款,那请问这个动作对他们是有什么好处呢?常理来说不应该直接原路退回我们打款的对公账户吗,发票已全额开具了的话
亲们,想请问下公司先收到家具款的发票(已认证,做账做了管理费用--开办费),但是没有实物也没有合同之内的,现在对方说要过下账,想问下怎么处理比较好?还有一个问题就是延伸第一个问题的情况下,先收到家具款的发票,后期送了一批家具款,但是金额不足以发票的金额,申请退款给对方,有没有什么风险?
你好,有一个问题我想咨询一下,2021年12月份我收到一个25万的专用发票,我们是一般纳税人。老板说是办公租赁的地方,发票开的也是租赁费。但是我到现在也没认证,没入账,也没给对方付款。那么我想知道这个发票今年可以入账吗?分录怎么做呢
问老师一个问题:房地产企业对对购买车位的业主进行现金返利,比如车位10万,6年内返还10万,账务怎么处理?业主是否对返利的金额应开具发票?车位缴纳后需开具发票: 借:银行存款 100000 贷:主营业务收入 91743 应交税费-销项税 8257 第一年返利2万: 借:主营业务收入 20000 贷:银行存款 20000 现在的问题就是返还的部分按道理对方要交税开发票,就是对方无法开具发票的情况下我们怎么处理?直接根据协议入账?这样后期有税费风险,先不说所得税认不认的问题,我们可能要补缴个人这部分的个税。或者冲减的时候进销售费用?不管进哪个费用都有后续问题,账务怎么处理,有哪些风险
问老师一个问题:房地产企业对对购买车位的业主进行现金返利,比如车位10万,6年内返还10万,账务怎么处理?业主是否对返利的金额应开具发票?车位缴纳后需开具发票: 借:银行存款 100000 贷:主营业务收入 91743 应交税费-销项税 8257 第一年返利2万: 借:主营业务收入 20000 贷:银行存款 20000 现在的问题就是返还的部分按道理对方要交税开发票,就是对方无法开具发票的情况下我们怎么处理?直接根据协议入账?这样后期有税费风险,先不说所得税认不认的问题,我们可能要补缴个人这部分的个税。或者冲减的时候进销售费用?不管进哪个费用都有后续问题,账务怎么处理,有哪些风险
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
结转销售A产品成本188000元,结转销售材料成本12000元
计算并结转本月发生的制造费用
企业结算本月应付职工工资127000元,其中生产A产品工人工资80000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,销售人员的工资22000元,财务部门人员工资为5000元分录+数字
甲公司2022年度利润总额为4000万元,当年通过公益性社会组织捐赠300万元用于救助灾害,直接向某小学捐款200万元,准予结转的上年度未在税前扣除的公益性捐赠支出160万元。在计算甲公司2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出为( )万元。
第一个问题,因为还没有收到合同也没有实务,对方说要过账,这里怎么处理比较好呢?这里不懂哦
发票金额大的话从公账打过去然后对方私账退给你,小的话就没必要,你直接做现金支出即可
这种没有实务没有合同专票认证了会有风险吗?
老师如果小金额,现金支出的话就没有过账这一说了是吗?还是我们做现金支出,通过私账在退钱给她
风险主要看你们金额大小,肯定会有的,因为没有实务,现金支出你就不需要再退了