您好,是的,是这流程。
老师,您好,我想问一下,外贸企业,申请出口退税,流程是不是这样: 1.先按照报关单出口日期,申报出口增值税收入 2.登陆税局进行首次出口退税备案 3.申报出口退税
老师,我想问一下外贸企业的账务处理,就是外贸企业的出口报关单,是按照出口退税联入账,还是盖有海关专用章的报关单入账呢?如果是申请出口退税,又是按照哪个报关单申请退税备案?
外贸出口退税企业,我申报增值税的时候,一整个月的报关单按照当月1号的汇率折算,还是按照报关出口日期的当天汇率计算申报增值税收入呢
老师,您好,我想问一下,我们公司7/1出口日期的报关单已经首次申报出口退税,税款也已到账,但我们现在手里还有一张4月29日出口日期的未申报出口退,我可以正常申报吗?
老师,请教一下,我们是外贸出口企业,后面需要做出口退税,目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入,电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品,每一笔找出来,做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案,等待审批请问是这个步骤吗
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那第一步申报出口增值税收入,把退税进项勾选认证,增值税申报表上申报上去了,是不是就是把购货发票认证好了?
您好,是的,需要勾选认证。
勾选认证,是不是就是相当于购货发票的认证?
您好,是的。就是正常申报增值税。
您好,很抱歉,老师纠正下,取得增值税专用发票,需要认证但是不得抵扣,是在增值税发票综合服务平台上-退税勾选-退税确认勾选。
申报增值税的时候把购货发票认证之后,有了认证信息,那一般申报出口退税前,还要有购货发票的核查信息,这个核查信息,一般是要多久才通过?
您好,这个没有特定时间,各地区不同,以当地税局为准,建议给当地税局核实下。
退税确认勾选之后,要在增值税申报表上填写数据吗?
您好,用于退税的进项发票认证的,系统会自动生成到增值税附表二的26栏的,,其他没有什么特别的。 根据《关于增值税、消费税税收优惠及外贸企业纳税申报有关事项的通知》 (深国税发〔2009〕163号)规定:外贸企业取得的用于出口退税的增值税专用发票,必须先按有关规定进行认证。 在进行增值税日常纳税申报时, 将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。
我的出口收入,没有按照报关单上的出口日期申报,往后才申报了出口收入,会影响出口退税吗?
您好,需要按照出口日期申报哟,如果没有,会有影响。
会影响申请出口退税吗?会导致出口退税申请不了?
您好,有可能,地区不同,各地税局要求不一致,有的要求严,有的要求不严,建议给当地税局核实下。
外贸企业,出口退税,收入及退税的账务分录是怎么做的呢?
您好,货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 借:其他应收款——出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到退税款时的会计处理 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税