同学你好,确定两个,一个是发票是否开错,再一个是如果是申报错了,那就主动去税务局写说明,重新申报。
您好,老师。请教一个问题,企业是小规模,开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票,现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5,那现在增值季度申报该怎么填?11月和12月的发票误开5点的,现在又该怎么做?是重开发票吗?
2020年3月份小规模纳税人按税率3%开具一份增值税专用发票,购买方已经抵扣,但是在四月份纳税申报时,不用交到3%的增值税,那多出来的金额我应该怎么做账务处理?
老师,您好!我公司是小规模纳税人,2020年元月份开出一张房屋租赁发票,票面税率是5%,是正确的。但账务处理确按3%做的,纳税申报也是按3%申报的,才发现的错误,怎么办啊,请教老师!!!
老师您好!请问小规模纳税人,租赁,税率是5%,19年开始就用错税率3%,现19年,20年的申报表全更正了,发票也冲红重开了,请问账务要怎么处理?会计分录要怎么做?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
老师,发票开的是对的,就是账务处理做错了,申报也申报错了,但是税务局也未做提示错误
公司是小规模纳税人,季度销售额在30万一下
应纳税额没有超过30万元,应该是免征增值税,也要写说明重新申报吗?
老师,您在吗?
同学你好,是的去税务局修改申报数据,已经发展有错的,一定去修改申报。
知道了,老师,那错误的账务怎么处理
错误是2020年元月份的,现在是2021年了,老师