你好,是当月的吗?能联系上对方吗?
您好,老师,我是一般纳税人,10月份发票发现错误,有个产品应该是9个点税率,开成3个点的税率了,当月报税的话怎么处理呢?
老师,我们公司2月份开始是一般纳税人了,之前是小规模,之前开票的税率是3%,现在是13%了,我月初给客户开过去的发票用的税率是3%,现在发现税率开错了,应该开13%(开的都是普票),然后我跟客户沟通,重新开一张发票过去,把之前的发票换回来,客户不同意换回,那我还能怎么做呢?
您好,我们是一般纳税人13个点的税率,可是发现有一张发票税率开成3的了,票也要不回来,怎么做一下处理
老师,一般纳税人,我们就是开发票有开13%的税率和9个点的税率,我们是可以自开收购发票认证抵扣,那收购发票是不是也是可以开13%的税率,和9%的税率进行抵扣认证
我们是一般纳税人,现在发现去年有一张发票的税率开错了,现在该怎么处理
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
你需要重新开给他的。
是当月的9月份的,可是联系不上,票要不回来,没发运费,账务上能做补水之类的处理吗
最好退回来重新开,要不你你的销售额到时候申报的时候不一致,你按照13%申报的情况下,按照发票的税额除以13%,这个填写在销售额里面。
这个我知道,老师要是要不回家,还能做补救吗
你好,你单位按上面的操作就可以啊,按上面的来申报。
老师,没明白,咋操作
你好。按照发票的税额除以13%,这个填写在销售额里面。
老师,是填写在主表一里是吗,凭证用做会计分录吗
号对的是的,在销售货物一栏里面填写你开的是普通发票的开具的其他发票里面。
凭证借、银行存款贷,主营业务收入、应交税费,一切都是按照你发票的来。
这样税务查账就没风险了是吗
老师,凭证是按照发票的3的税率写,还是13的税率写
他有没有风险?这个不一定,因为税务局会比对你的销售额、增值税和所得税的不一致。
税率不一致,自己给调上去了呢!老师
好对的是的是这么做的。