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Q

你好 老师 我这个月做计提发放7月的工资 那我是不是直接就可以把工资结转损益了呢 做完账 直接就过账吗？

2021-08-18 10:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-08-18 10:23

对，做完帐就可以直接过账。

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快账用户9970 追问 2021-08-18 10:29

老师 请问下 这个是什么意思 为什么不能过账呢

老师 请问下 这个是什么意思 为什么不能过账呢
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齐红老师 解答 2021-08-18 10:30

抱歉啊，金蝶我没用过，您可以咨询一下金蝶的服务商。

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快账用户9970 追问 2021-08-18 10:34

那我这个应该如何勾选呢

那我这个应该如何勾选呢
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快账用户9970 追问 2021-08-18 10:34

只有一笔计提发放工资的分录

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齐红老师 解答 2021-08-18 10:34

应该就是选择这个全部未过账

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快账用户9970 追问 2021-08-18 10:39

老师 这个怎么变到第八期呢

老师 这个怎么变到第八期呢
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齐红老师 解答 2021-08-18 10:40

这个你是不是应该在登录的时候选择八月。

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快账用户9970 追问 2021-08-18 10:43

我七月的过完账后 需要期末结账吗

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齐红老师 解答 2021-08-18 10:44

对，正常都是需要结账结账的。

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相关问题讨论
对，做完帐就可以直接过账。
2021-08-18
是的，还有折旧的计提
2021-11-24
是的 多计提了红冲 少计提了需要补
2020-09-29
你好 当月计提 当月工资   
2021-03-24
同学，你好 参考一下 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2022-01-17
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